巴陕公司完成内控自评价测试工作

发布日期:2020-08-17 发布来源:四川巴陕高速公路有限责任公司 阅读量:2,090次

按照省交投集团《关于开展内部控制体系建设与监督评价的通知》和川高公司《关于所属企业内控自评价及专项检查方案的通知》要求,结合公司内控建设工作计划。近期,我司对2019年10月1日至2020年6月30日的内部控制工作进行了自评价测试工作。

自评价测试工作主要从内控自评价方法、流程、操作步骤开展、对公司行政管理、财务管理、人事薪酬管理、机电工程管理等方面以访谈、抽样、穿行等三种形式进行内控自评价测试。

按照内控自评价工作流程及时间节点,公司已完成内控自评价的测试工作。下一步将结合测试结果形成《内部控制自评价报告》,做好自评价迎检准备。同时我们还将根据自评价测试结果,制定年度内控目标任务和具体完成时间节点,促进内控体系建设的不断完善。